2018年度武陵区总工会决算公开
2018年度武陵区总工会决算公开
目 录
一、武陵区总工会单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、武陵区总工会2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、武陵区总工会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
区总工会是全区各级工会组织的领导机关，由中共武陵区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作任务是：围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作；依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，开展工会各项业务工作，领导管理区总工会直属单位工作。
二、机构设置情况
根据区编办核定，区总工会内设股室4个，所属单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（财务资产部）、基层工作部（女职工部）、劳动和经济工作部（经费审查委员会办公室）、权益保障部4个科室。列入本级预算统一管理的机构有法保办。
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计549.24万元；支出总计549.24万元。与2017年相比，收入总计减少23.4万元，下降8.58%。支出总计各减少23.4万元，下降8.58%。主要原因是人员的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计549.24万元，其中：财政拨款收入549.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计549.24万元，其中：549.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计549.24万元；支出总计549.24万元。与2017年相比，收入总计减少23.4万元，下降8.58%。支出总计各减少23.4万元，下降8.58%。主要原因是人员的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出549.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少23.4万元，下降8.58%。主要原因是人员的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出549.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出536.56万元，占97.69%；社会保障和就业（类）支出8.25万元，占1.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.43万元，占0.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为282.58万元，支出决算为549.24万元，完成年初预算的194.37%。其中：
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为282.58万元，支出决算为536.56万元，完成年初预算的189.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调使人员经费增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出549.24万元，其中：人员经费151万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费398.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成预算的598%，比上年6万元减少0.33%；决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.98万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位无公车。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的598%，主要原因是产生了三公经费预算没有计划。其中：2018年共接待国内来访团组16个、来宾159人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元，与2017年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2018年度未进行绩效评价
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，机关运行经费支出398.24万元，比年初预算数增加381.94万元，增长2343.19%，主要原因是很多支出没有做在预算里。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
