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武陵区总工会2020年部门预算公开

来源:武陵区总工会 发布时间:2020-04-28 浏览次数: 【字体:

武陵区总工会2020年部门预算公开

 

第一部分:武陵区总工会2020年部门预算编制说明

   一、部门职能职责

   二、机构设置情况

   三、部门预算单位构成

   部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

“三公”经费预算情况

、政府性基金预算拨款收支情况

、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

九、名词解释


第二部分:武陵区总工会部门预算公开表格

 

 

第一部分:武陵区总工会2020年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

   区总工会是全区各级工会组织的领导机关,由中共武陵区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,区总工会机关的主要工作任务是:围绕大局,结合我区实际,指导全区工会工作;依照法律和章程,组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能,开展工会各项业务工作,领导管理区总工会直属单位工作。

 

二、机构设置情况

    根据区编办核定,区总工会内设4个,所属单位1全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室(财务资产部)、基层工作部(女职工部)、劳动和经济工作部(经费审查委员会办公室)、权益保障部4个科室。

所属单位是区法律保障工作办公室(加挂区职工服务中心)。

 

、部门预算单位构成

    我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵区总工会本级。

、部门收支总体情况

    按照综合预算的原则,区总工会2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括维权帮扶、市级劳模社保医保补贴、市级劳模工资补差、“双联”工作经费、乡镇街道工会联合会工作经费等专项资金没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

    1、收入预算。2020年收入预算377.41万元,全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年增加36.59万元,增长10.74%,主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助的增加

    2、支出预算。2020年支出预算377.41万元,其中,基本支出283.45万元,占75.1%;项目支出93.96万元,占24.9%。2020年支出预算较上年增加36.59万元,主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助的增加

五、一般公共预算拨款收支情况

    1、2020年一般公共预算拨款收入377.41万元,具体安排情况如下:

    2、基本支出:2020年预算数为283.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费265.27万元,公用经费18.18万元。

    3、项目支出:2020年预算数为93.96万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中维权帮扶专项经费14.40万元,主要用于困难职工双联帮扶慰问市级劳模工资补发专项经费14.08万元,主要用于市级劳模工资补差;市级劳模社保、医保补贴1.48万,主要用于对市级劳模医保、社保的补贴;乡镇街道工会联合会经费28万元,主要用于对乡镇街道工会联合会工作经费补贴;包干切口工会经费31万元,主要用于补充基本支出和项目支出中的不足。

六、“三公”经费预算情况

   2020年区总工会“三公”经费预算3.43万元,其中:公务接待支出3.43万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2020“三公”经费预算较增加3.43万元,增加343%。其增加的原因是2019年未做“三公”经费预算

政府性基金预算拨款收支情况

   常德市武陵区总工会2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2020年总工会运行经费财政拨款预算377.41万元,较上年预算增加36.59万元,增长10.74%,主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助的增加

    2、政府采购情况。2020年总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,区XX局共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。没有单位价值50万元以上的大型设备2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4、绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标0万元;部门项目支出绩效目标申报0个,资金0万元。

九、名词解释

    1、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

武陵区总工会2020年部门预算公开表.XLS

 

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