武陵区总工会2019年部门决算公开
武陵区总工会2019年部门决算公开
目 录
第一部分 区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
区总工会概况
一、部门职责
区总工会是全区各级工会组织的领导机关，由中共武陵区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作任务是：围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作；依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，开展工会各项业务工作，领导管理区总工会直属单位工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据区编办核定，区总工会内设股室4个，所属单位1个，全部纳入2019年部门决算编制范围。
内设科室分别是办公室（财务资产部）、基层工作部（女职工部）、劳动和经济工作部（经费审查委员会办公室）、权益保障部4个科室。列入本级预算统一管理的机构有法保办。
（二）决算单位构成。区总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：武陵区总工会本级。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计581.49万元；支出总计581.49万元。与2018年相比，收入总计增加32.25万元，增长5.55%。支出总计各增加32.25万元，增长5.55%。主要是因为人员的增加、工资福利的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计581.49万元，其中：财政拨款收入581.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计581.49万元，其中：基本支出581.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计581.49万元；支出总计581.49万元。与2018年相比，收入总计增加32.25万元，增长5.55%。支出总计各增加32.25万元，增长5.55%。主要是因为人员的增加、工资福利的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出581.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加32.25万元，增长5.55%，主要是因为人员的增加、工资福利的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出581.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出568.91万元，占97.84%；社会保障和就业（类）支出8.25万元，占1.42%；卫生健康（类）支出4.33万元，占0.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为340.82万元，支出决算数为581.49万元，完成年初预算的170.61%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4.2万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的257.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编新增车补。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为241.10万元，支出决算为558.09万元，完成年初预算的231.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调使人员经费增多。
3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）。
年初预算为10.20万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的80.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的减少。
4、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：社保无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出581.49万元，其中：人员经费203.39万元，占基本支出的34.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费；公用经费378.10万元，占基本支出的65.02%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成预算的380%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国情况。与上年相比没有变化，原因是没有因公出国情况。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成预算的380%，决算数大于年初预算数的主要原因是产生了三公经费预算没有计划，与上年相比减少2.18万元，减少36.45%,减少的主要原因是接待次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公车。与上年相比没有变化，原因是单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为3.8万元，全年共接待来访团组10个、来宾68人次，主要是各县工会经审、财务、办公室等交叉审计、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。按照财政绩效部门要求已公开。
见附件1.2019年度武陵区总工会部门整体支出绩效自评报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出378.10万元，比年初预算数减少15.16万元，降低3.85%。主要原因是：对大部分支出做出了预算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费68万元，主要用于：用于召开2018年全区工会先进集体及个人表彰大会会议，人数160人，内容为表彰2018年度优秀先进工会集体及个人；召开2019年全区工会工作会议，累计人数422人，内容为2019年工会工作安排及计划；召开劳模表彰大会，人数200人，内容为表彰劳模、宣传劳模事迹；召开2019年上半年经审常委会及扩大工作会，人数180人，内容为对2018年度武陵区总工会决算审计通报以及通过2019年武陵区总工会预算方面，并召开布置全年全区审计任务；召开2019年协调劳动关系三方会，人数300人，内容为协调劳动者、用人单位之间劳动关系；召开春季要约行动-集体工资协商会议，人数280人，内容为集体工资协商培训及签约；召开第九次医疗互助工作大会，人数340人，内容为对第八次医疗互助工作情况的汇报以及开展第九次医疗互助工作布置；召开全区女职工委员代表大会，人数150人，内容为更好的为全区女职工权利平等谋福利宣传《促进工作场所性别平等指导手册》，发挥女职工长处展现女职工之美；召开2019年下半年经审委员会，人数100人，内容为对2019年上半年武陵区总工会预算执行情况进行通报，并通过2019年预算调整方案；开支培训费50万元，用于开展基层工会干部培训，人数200人，内容为工会组建等相关培训；开支培训费50万元，用于开展基层工会财务培训，累计人数400人，内容为对全区基层工会财务人员进行《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》具体操作进行讲解、基层工会核算平台软件培训；用于开展一户一产业工人培训，人数200人，内容为困难职工家庭“一户培养一名产业工人”脱贫解困，；用于厂务公开培训，人数100人，内容为促进企事业单位的“厂务公开示范单位”创建活动，使企事业单位厂务公开民主管理工作做到“组织健全、制度完善、内容丰富、程序规范、形式多样、运行良好；用于税务代征培训会，人数400人，内容为与税务局联合对税收专管员进行工会经费代征相关内容的培训；用于工会会员实名制录入培训会，人数200人，内容为对全区各基层工会专干进行有关工会会员实名制录入的培训；用于基层组建的培训，人数200人，内容为对基层工会组建、改选等问题进行相关培训和指导；用于工资集体协商培训，人数280人，内容为为切实做好我区工资集体协商工作，深入宣传贯彻《企业工资集体协商条例》，提升协商工作的针对性和实效性。为推动企业依法规范开展工资集体协商工作，进一步保障企业和职工双方合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
部门决算表
（公开表格见附件2）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1.2019年度武陵区总工会整体支出绩效自评报告.doc
武陵区总工会
2020年8月4日