武陵区总工会2021年部门（单位）预算公开
武陵区总工会2021年部门（单位）预算公开
目 录
第一部分：武陵区总工会2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区总工会2021年部门（单位）预算公开表
第一部分：武陵区总工会2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
区总工会是全区各级工会组织的领导机关，由中共武陵区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作任务是：围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作；依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，开展工会各项业务工作，领导管理区总工会直属单位工作。
（二）机构设置
根据区编办核定，区总工会内设股室4个，所属单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（财务资产部）、基层工作部（女职工部）、劳动和经济工作部（经费审查委员会办公室）、权益保障部4个科室。
所属单位是区法律保障工作办公室（加挂区职工服务中心）。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区总工会本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即总工会本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区总工会的维权帮扶、市级劳模社保医保补贴、市级劳模工资补差、“双联”工作经费、乡镇街道工会联合会工作经费等专项资金，；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
2021年区总工会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数390.73万元，其中，一般公共预算拨款390.73万元（经费拨款390.73万元。）2021年收入预算较上年增加13.32万元，增长3.53%，主要是经费拨款增加13.32万元，主要原因是社会保障和就业、工资福利和对个人和家庭补助的增加。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数390.73万元，其中，基本支出305.81万元，项目支出84.92万元。主要包括一般公共服务269.26万元，社会保障和就业支出85.76万元，住房保障支出29.27万元，卫生健康支出6.44万元。2021年支出预算较上年增加13.32万元，增长3.53%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加13.32万元，主要原因是社会保障和就业、工资福利和对个人和家庭补助的增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入390.73万元，支出包括：一般公共服务269.26万元，占68.91%；社会保障和就业支出85.76万元，占21.95%；住房保障支出29.27万元，占7.49%；卫生健康支出6.44万元，占1.65%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加13.32万元，增长3.53%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）增加13.32万元，主要原因是社会保障和就业、工资福利和对个人和家庭补助的增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区总工会2021年一般公共预算基本支出年初预算数为305.81万元，其中：人员经费279.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。公用经费26.15万元，包括：办公费、公务接待费、综治考核、党建经费、工会经费、福利费、交通费、老干经费。
（二）项目支出：武陵区总工会2021年一般公共预算项目支出年初预算数为84.92万元，其中事业运行经费84.92万元，主要用于维权帮扶经费、包干切块工会经费、市级劳模补差、乡镇街道工会联合会经费、“双联“工作经费等方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区总工会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区总工会运行经费一般公共预算拨款预算390.73万元，较上年预算增加上年增加13.32万元，增长3.53%。其增加的主要原因是社会保障和就业、工资福利和对个人和家庭补助的增加。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区总工会“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加0.57万元，增长16.62%。其增加原因为计划接待人员增加。
（三）政府采购情况。2021年武陵区总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区总工会共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区总工会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款305.81万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款84.92万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
