武陵区总工会2020年部门决算公开
目录
第一部分武陵区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
武陵区总工会概况
一、 部门职责
区总工会是全区各级工会组织的领导机关，由中共武陵区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作任务是：围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作；依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，开展工会各项业务工作，领导管理区总工会直属单位工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据区编办核定，区总工会内设股室4个，所属单位1个，全部纳入2019年部门决算编制范围。
内设科室分别是办公室（财务资产部）、基层工作部（女职工部）、劳动和经济工作部（经费审查委员会办公室）、权益保障部4个科室。列入本级预算统一管理的机构有法保办。
（二）决算单位构成。区总工会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：武陵区总工会本级。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为武陵区总工会本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计714.64万元、支出总计714.64万元。与上年相比，增加133.15万元，增长22.90%，主要是因为行政经费及人员经济的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计714.64万元，其中：财政拨款收入714.64元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计714.64万元，其中：基本支出714.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计714.64万元、支出总计714.64万元。与上年相比，增加133.15万元，增长22.90%，主要是因为行政经费及人员经济的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出714.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加133.15万元，增长22.90%，主要是因为行政经费及人员经济的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出714.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.05万元，占97.12%；社会保障和就业支出14.05万元，占1.97%；卫生健康支出6.54万元，占0.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为377.41万元，支出决算数为714.64万元，完成年初预算的189.35%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为266.93万元，支出决算为694.05万元，完成年初预算的260.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为行政经费及人员经济的增加。
2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）。
年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员无变动。
3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：社保无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出714.64万元，其中：人员经费442.26万元，占基本支出的61.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费272.38万元，占基本支出的38.11%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.43万元，支出决算为2.91万元，完成预算的84.84%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国情况。与上年相比没有变化，原因是没有因公出国情况。
公务接待费支出预算为3.43万元，支出决算为2.91万元，完成预算的84.84%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，与上年相比减少0.89万元，减少23.42%,减少的主要原因是接待次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公车。与上年相比没有变化，原因是单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待来访团组20个、来宾208人次，主要是各县工会经审、财务、办公室等交叉审计、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项经费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出272.38万元，比上年决算数减少105.72万元，降低27.96%。主要原因是：会议费、培训费和维修费的减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费33.27万元，用于召开全区工会工作会议暨先进集体及个人表彰大会会议，人数150人，内容为2020年工会工作安排及计划、表彰2019年度优秀先进工会集体及个人；此次会议为三类会议，会议预算为33万元，会议安排是对2020年工会工作进行安排布置，再表彰2019年优秀工会集体及个人；用于召开全总解困脱困第三方评估会议，人数20人，内容为对全总解困脱困考察视察进行安排部署。开支培训费17.13万元，用于开展基层工会干部培训，人数200人，内容为对基层工会干部对基层组建工作、财务管理工作、经审工作进行培训；用于税务代征培训会，人数150人，内容为与税务局联合对税收专管员进行工会经费代征相关内容的培训；用于工资集体协商培训，人数120人，内容为为切实做好我区工资集体协商工作，深入宣传贯彻《企业工资集体协商条例》，提升协商工作的针对性和实效性。为推动企业依法规范开展工资集体协商工作，进一步保障企业和职工双方合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。按照财政绩效部门要求已公开。见附件
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
