武陵区总工会2022年部门预算公开
武陵区总工会2022年部门（单位）预算公开
目 录
第一部分：2022年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2022年部门（单位）预算公开表
第一部分：2022年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
区总工会是全区各级工会组织的领导机关，由中共武陵区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作任务是：围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作；依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，开展工会各项业务工作，领导管理区总工会直属单位工作。
（二）机构设置
根据区编办核定，区总工会内设股室4个，所属单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（财务资产部）、基层工作部（女职工部）、劳动和经济工作部（经费审查委员会办公室）、权益保障部4个科室。
所属单位是区法律保障工作办公室（加挂区职工服务中心）。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为武陵区总工会本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门（单位）预算即总工会本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区总工会的维权帮扶、市级劳模社保医保补贴、市级劳模工资补差、“双联”工作经费、乡镇街道工会联合会工作经费等专项资金，；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
2022年区总工会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2022年年初收入预算数389.83万元，其中，一般公共预算拨款389.83万元（经费拨款389.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年减少0.9万元，下降0.23%，主要是经费拨款减少0.9万元，主要原因是工资福利和对个人和家庭补助的收入的减少。
（二）支出预算。2022年年初支出预算数389.83万元，其中，基本支出334.86万元，项目支出54.97万元。主要包括一般公共服务344.27万元，社会保障和就业支出16.27万元，住房保障支出29.29万元。2022年支出预算较上年较上年减少0.9万元，下降0.23%，主要是经费拨款减少0.9万元，主要原因是工资福利和对个人和家庭补助的支出的减少。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入389.83万元，支出包括：一般公共服务344.27万元，占88.31%；社会保障和就业支出16.27万元，占0.04%；住房保障支出29.29万元，占7.51%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少0.9万元，下降0.23%，主要是人员经费减少0.9万元，主要原因是工资福利和对个人和家庭补助的支出的减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出：区总工会2022年一般公共预算基本支出年初预算数为334.86万元，其中：人员经费198.44万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等；公用经费26.14万元，包括：办公费、公务接待费、综治考核、0党建经费、工会经费、福利费、交通费、老干经费。
（二）项目支出：区总工会2022年一般公共预算项目支出年初预算数为54.97万元，其中事业运行经费54.97万元，主要用于维权帮扶经费、包干切块工会经费、市级劳模补差、乡镇街道工会联合会经费、“双联“工作经费等方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区总工会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年区总工会运行经费预算389.83万元，较上年预算减少0.9万元，下降0.23%，主要是经费拨款减少0.9万元，主要原因是工资福利和对个人和家庭补助的收入的减少。
（二）“三公”经费预算情况。2022年区总工会“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降50%。其减少原因为计划接待人员减少。
（三）一般性支出情况。2022年区总工会会议费预算1万元，拟召开全区工会工作会等会议，人数约80人次，主要包含总结2021年全区工会工作表彰优秀单位和个人等内容；培训费预算2万元，拟开展全区工会干部业务培训，人数约100人次，主要内容为新工会法和新工会会计制度相关培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2022年区总工会政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，区总工会共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，XX车辆0台。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为389.83万元，其中，基本支出334.86万元，项目支出54.97万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：2022年部门（单位）预算公开表
