武陵区总工会2023年部门预算公开
2023年常德市武陵区总工会部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出情况表
15、政府性基金预算支出情况表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室（财务资产部）：负责办公室日常工作；财务资产部工作。
2、基层工作部（女职工部）：负责基层工作部工作；女职工委员会工作。
3、劳动和经济工作部（经费审查委员会办公室）：负责劳动和经济工作部工作；经费审查委员会办公室工作。
4、权益保障部：负责权益保障部、法律保障工作办公室、职工维权帮扶中心工作。
（二）机构设置
常德市武陵区总工会内设部门4个，分别为：办公室（财务资产部）、基层工作部（女职工部）、劳动和经济工作部（经费审查委员会办公室）、权益保障部。本单位共有编制人数10人，实有人数9人。
二、部门预算单位构成
常德市武陵区总工会无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市武陵区总工会本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即常德市武陵区总工会本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市武陵区总工会归口管理使用的区法律保障工作办公室。
2023年常德市武陵区总工会没有政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入拨款安排的支出。
（一）收入预算：2023年常德市武陵区总工会收入预算383.16万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较去年减少6.67万元，降低1.71%，主要是对个人和家庭补助的收入的减少。
（二）支出预算：2023年常德市武陵区总工会支出预算383.16万元，其中，一般公共服务支出261.24万元，社会保障和就业支出89.48万元，卫生健康支出5.56万元，住房保障支出26.87万元。支出较去年减少6.67万元，降低1.71%，主要是对个人和家庭补助的收入的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算383.16万元，其中：社会保障和就业支出89.48万元，占23.35%；一般公共服务支出261.24万元，占68.18%；卫生健康支出5.56万元，占1.45%；住房保障支出26.87万元，占7.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年常德市武陵区总工会基本支出预算331.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年常德市武陵区总工会项目支出预算51.17万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出51.17万元，主要用于双联帮扶、厂务公开、劳动竞赛、市劳模工资补差等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费25.47万元，比上年预算减少0.67万元，比上年预算下降2.56%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是计划接待人员减少。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0.0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为383.16万元，其中，基本支出331.99万元，项目支出51.17万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算公开表
