2022年部门决算公开说明
2022年度常德市武陵区总工会部门决算
目 录
第一部分 常德市武陵区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市武陵区总工会概况
一、部门职责
区总工会是全区各级工会组织的领导机关，由中共武陵区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作任务是：围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作；依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，开展工会各项业务工作，领导管理区总工会直属单位工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常德市武陵区总工会内设机构4个包括：办公室（财务资产部）、基层工作部（女职工部）、劳动和经济工作部（经费审查委员会办公室）、权益保障部。本部门共有编制人数10人,实有人数9人。
（二）决算单位构成
常德市武陵区总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区总工会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件公开表格）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计717.77万元。与上一年度相比，收、支总计各增加349.96万元，增长95.15%。主要原因是因为2021年的公用经费2022年才支付给本单位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计717.77万元，其中：财政拨款收入717.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计717.77万元，其中：基本支出717.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计717.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加349.96万元，增长95.15%。主要原因是因为2021年的公用经费2022年才支付给本单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出717.77万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加349.96万元，增长95.15%。主要是因为因为2021年的公用经费2022年才支付给本单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出717.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出709.41万元，占98.84%；社会保障和就业支出8.36万元，占1.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为389.83万元，支出决算数为717.77万元，完成年初预算的184.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为268.8万元，支出决算为695.52万元，完成年初预算的258.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年应拨付资金在2022年拨付。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算类、款、项不一致导致取数问题。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.6万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的52.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未足额拨付。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算类款项不一致导致取数问题。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出717.77万元，其中：
人员经费459.04万元，占基本支出的63.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费258.73万元，占基本支出的36.05%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.44万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约以及疫情影响减少公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
常德市武陵区总工会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
常德市武陵区总工会2022年度机关运行经费支出258.73万元，比年初预算数增加232.59万元，增长889.79%。主要原因是：2021年少拨付了200多万的公用经费，2022年补拨。。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出33.49万元，用于召开召开全区工会工作会等会议，人数80人，会议内容为区总第十五届委员会第五次会议，2022年工会工作会议，2021年度工会工作先进集体表彰会议。2022年本部门培训费支出11.9万元，用于开展新工会法和新工会会计制度相关培训，人数100人，培训内容为新工会法和新工会会计制度相关培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
常德市武陵区总工会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，常德市武陵区总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为389.83万元，其中，基本支出334.86万元，项目支出54.97万元，已全部完成。
（二）存在的问题及原因分析
本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为389.83万元，其中，基本支出334.86万元，项目支出54.97万元，已全部完成。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
